为夯实柜面基础管理，严格按流程办理柜面操作，按照业务程序规范操作，加强临柜复核人员监督作用，切实发挥当机处置功能。针对业务处理过程中存在的诸如影像粘贴、信息涂改、未规范使用表单、未按客户预留印鉴认真使用、会计凭证导致涂描现象、影像上传不符合制度要求、预留印鉴使用不规范以及未加盖预留印鉴、表单备注填写错误、业务资料登记填制不全等问题，支行及时召开业务学习整改会议，要求以上在其他营业机构出现的问题现象绝不能在我行发生。
一、要切实杜绝上述问题在我行临柜业务处理过程中的存在。努力提高柜面业务核算质量，特别注意规范使用及填写表单;办理转账汇款业务时，《结算业务申请书》的“业务类型”栏位只能勾选一个选项，“金额大小写”栏位为必填项;办理账户控制业务，对于需要冻结多个客户或多个账户情况的，应在《协助冻结存款通知书》是明确当次需冻结的唯一客户名称及账号，多次上传办理。办理代理现金支取业务。支票“收款人”“金额大小写”栏位为必填项，规范上传影像资料;办理贷款归还业务，《收贷收息通知书》为必传资料，且每笔业务只能扫描上传一张，应使用最新版的《收贷收息通知书》。
二、进一步增强合规意识。加强柜面业务操作风险管控，可以防范业务风险、资金风险 和法律风险，保障业务稳健运营。临柜人员要经常抽出时间组织学习有关规章制度，其他机构柜面操作存在的典型问题，要引以为戒，绝不能在我行临柜业务处理时产生。柜面人员要加强合规意识，增强责任感。杜绝核算意识淡薄、日常操作流于形式、审核职责形同虚设等问题，要认真做好复核监督，避免重复出现此类问题。
三、执行制度应严格规范。要严格把业务资金审核关。对支行客户提交业务资料时应严格审查其真实性、完整性、规范性。在办理柜面业务时，严格规范、使用正确凭证，准确且完整填写凭证内容，并按要求扫描上传，避免出现低级操作问题。同时，柜面人员要加强相关制度文件学习，熟练掌握各项业务操作要点，对理解不清、把握不准的业务事项及时咨询上级行运营管理部门。
四、加强业务监督辅导。支行运营管理要做好柜面业务相关制度宣讲培训及业务指导，针对柜面典型操作问题举一反三，进行重点监督辅导，切实提升柜面人员业务办理质效和风险防范能力。
